КРАСНОДАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 11 июня 1998 г. N 22 П.1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
КРАСНОДАРА ЗА 1997 ГОД"
Рассмотрев и обсудив представленный мэрий г. Краснодара отчет
об исполнении бюджета города Краснодара за 1997 год, городская
Дума Краснодара РЕШИЛА:
1.Утвердить отчет "Об исполнении бюджета города Краснодара за
1997 год" по доходам в сумме 1242612,5 тыс. рублей и по расходам
1250150,5 тыс. рублей согласно приложению N 1.
Глава городского
самоуправления
В.САМОЙЛЕНКО
Приложение
к Решению Краснодарской
городской Думы
от 11 июня 1998 г. N 22 П.1
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КРАСНОДАРА ЗА 1997 ГОД
(неденоминированных млн. руб.)
--------------------T----------T----------T---------T------------¬
¦Утверждено¦Уточненный¦Поступило¦ Процент ¦
¦по бюджету¦ план на ¦ за год ¦исполнения к¦
¦ ¦ год ¦ +------T-----+
Наименование доходов¦ ¦ ¦ ¦утвер-¦уточ-¦
¦ ¦ ¦ ¦жден. ¦нен. ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюдже-¦плану¦
¦ ¦ ¦ ¦ту ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Исполнение по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
доходам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ДОХОДЫ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Прямые налоги на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
прибыль, доход, ¦ 442230.0 ¦ 442230.0 ¦ 476910.0¦ 107.8¦107.8¦
прирост капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Налог на прибыль ¦ 204280.0 ¦ 204280.0 ¦ 222715.0¦ 109.0¦109.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
физических лиц ¦ 237950.0 ¦ 237950.0 ¦ 245992.0¦ 103.4¦103.4¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Единый налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
совокупного дохода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
предпринимательства ¦ ¦ ¦ 8203.0¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Налоги, взимаемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
зависимости от фонда¦ 26526.0 ¦ 26526.0 ¦ 26998.0¦ 101.8¦101.8¦
оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Транспортный налог ¦ 18026.0 ¦ 18026.0 ¦ 18495.8¦ 102.6¦102.6¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Налоги на товары и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
услуги ¦ 353795.0 ¦ 353795.0 ¦ 326497.0¦ 92.2¦ 92.2¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Налог на добавленную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
стоимость на товары,¦ 173702.0 ¦ 173702.0 ¦ 158190.2¦ 91.1¦ 91.1¦
производимые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
территории РФ, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Акцизы ¦ 150968.0 ¦ 150968.0 ¦ 136476.1¦ 90.4¦ 90.4¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Прочие налоги на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
товары и услуги ¦ 29125.0 ¦ 29125.0 ¦ 31633.0¦ 108.6¦108.6¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Налоги на имущество ¦ 113200.0 ¦ 128854.7 ¦ 140336.0¦ 124.0¦108.9¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
физических лиц ¦ 3200.0 ¦ 3200.0 ¦ 4096.6¦ 128.0¦128.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
предприятий ¦ 110000.0 ¦ 125654.7 ¦ 136239.2¦ 123.8¦108.4¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
использование ¦ 38507.0 ¦ 38507.0 ¦ 49386.8¦ 128.3¦128.3¦
природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Плата за недра ¦ 1225.0 ¦ 1225.0 ¦ 533.6¦ 43.6¦ 43.6¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Земельные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
арендная плата за ¦ 36800.0 ¦ 36800.0 ¦ 48638.2¦ 132.2¦132.2¦
земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Прочие платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
использование ¦ 482.0 ¦ 482.0 ¦ 215.0¦ 44.6¦ 44.6¦
природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Прочие налоги, сборы¦ 166858.0 ¦ 166858.0 ¦ 156851.3¦ 94.0¦ 94.0¦
и пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
жилищного фонда и ¦ 156000.0 ¦ 156000.0 ¦ 144276.1¦ 92.5¦ 92.5¦
объектов социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Прочие налоги, сборы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
и пошлины ¦ 10858.0 ¦ 10858.0 ¦ 12575.2¦ 115.8¦115.8¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Госпошлина по ссудам¦ 5093.0 ¦ 5093.0 ¦ 5182.6¦ 101.8¦101.8¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Итого налоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
доходы ¦1141116.0 ¦1156770.7 ¦1176979.1¦ 103.1¦101.7¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Доходы от ¦ 3480.0 ¦ 3480.0 ¦ 10284.0¦ 295.5¦295.5¦
государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
собственности или от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Доходы от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
принадлежащего ¦ 14907.0 ¦ 14907.0 ¦ 8021.3¦ 53.8¦ 53.8¦
государству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Доходы от ¦ 6000.0 ¦ 6000.0 ¦ 6806.5¦ 113.4¦113.4¦
приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Доходы от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
земли и нематериаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ных активов ¦ ¦ ¦ 79.4¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Административные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
платежи ¦ 70.0 ¦ 70.0 ¦ 10.0¦ 14.3¦ 14.6¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Штрафные санкции ¦ 4000.0 ¦ 4000.0 ¦ 4356.7¦ 108.9¦108.9¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Прочие неналоговые ¦ 21988.0 ¦ 21988.0 ¦ 1924.0¦ 8.7¦ 8.7¦
доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Итого неналоговых ¦ 44445.0 ¦ 44445.0 ¦ 24675.4¦ 55.5¦ 55.5¦
доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
перечисляемые по ¦ ¦ 40958.0 ¦ 40958.0¦ ¦100.0¦
взаимным расчетам из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
краевого бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Всего доходов ¦1185561.0 ¦1242173.7 ¦1242612.5¦104.8 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 100.03¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Отчисления в фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
борьбы с ¦ ¦ ¦ -198.0¦ ¦ ¦
преступностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Источники ¦ ¦ ¦ 7736.0¦ ¦ ¦
финансирования-всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Остатки средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
состоянию на ¦ ¦ ¦ 7034.8¦ ¦ ¦
01.01.97 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Остатки средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
состоянию на ¦ ¦ ¦ -17498.8¦ ¦ ¦
01.01.98 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Непогашенные ссуды ¦ ¦ ¦ 28200.0¦ ¦ ¦
по состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
01.01.98 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Из них: погашение ¦ ¦ ¦ -10000.0¦ ¦ ¦
кредита 1996 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Всего ¦1185561.0 ¦1242173.7 ¦1250150.5¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Исполнение по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
расходам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
РАСХОДЫ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Органы местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
самоуправления ¦ 63135.0 ¦ 62235.2¦ 62171.6¦ 98.5¦ 99.9¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
городская Дума ¦ 3541.0 ¦ 3506.9¦ 3459.7¦ 97.7¦ 98.6¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Управление делами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
мэрии ¦ 17139.6 ¦ 18801.6¦ 18801.6¦ 109.7¦100.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Управление сельского¦ 1199.0 ¦ 1241.8¦ 1238.6¦ 103.3¦ 99.7¦
хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Управление культуры ¦ 715.0 ¦ 747.9¦ 747.9¦ 104.6¦100.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
социальной защиты ¦ 1563.0 ¦ 1400.0¦ 1400.0¦ 89.6¦100.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Комитет по науке, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
образованию и делам ¦ 885.4 ¦ 778.8¦ 778.8¦ 88.0¦100.0¦
молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Городское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
объединение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
медицинских ¦ 765.0 ¦ 877.0¦ 877.0¦ 114.6¦100.0¦
учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
городского хозяйства¦ 895.7 ¦ 930.4¦ 930.4¦ 103.9¦100.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
архитектуры и ¦ 1426.7 ¦ 957.2¦ 957.2¦ 67.1¦100.0¦
градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ветеринарии ¦ 114.8 ¦ 126.5¦ 126.5¦ 110.2¦100.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Городское финансовое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
управление ¦ 3211.0 ¦ 3499.2¦ 3449.2 ¦ 109.0¦100.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Департамент по делам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
строительства и ¦ 535.8 ¦ 565.9 ¦ 565.2 ¦ 105.5¦100.0¦
архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
муниципальных ¦ 343.0 ¦ 369.7 ¦ 369.7 ¦ 107.8¦100.0¦
финансов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
муниципальных ¦ 1737.0 ¦ 1737.0 ¦ 1737.0 ¦ 100.0¦100.0¦
ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
физкультуре и спорту¦ 279.0 ¦ 284.3 ¦ 284.0 ¦ 101.8¦100.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Общественно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
информационный центр¦ ¦ 201.5 ¦ 189.8 ¦ ¦ 95.2¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Архив ¦ 551.0 ¦ 437.9 ¦ 437.9 ¦ 79.5¦100.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Западного округа ¦ 5133.0 ¦ 5242.5 ¦ 5242.5 ¦ 102.1¦100.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Карасунского округа ¦ 5890.0 ¦ 6493.0 ¦ 6493.0 ¦ 110.2¦100.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Прикубанского округа¦ 6710.0 ¦ 7504.6 ¦ 7504.6 ¦ 111.8¦100.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Центрального округа ¦ 5500.0 ¦ 5705.5 ¦ 5705.0 ¦ 103.7¦100.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Прием в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
муниципальную ¦ 5000.0 ¦ 826.0 ¦ 826.0 ¦ 16.5¦100.0¦
собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
деятельность и ¦ 8180.0 ¦ 9585.0 ¦ 9582.9 ¦ 117.1¦ 99.9¦
обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Промышленность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
энергетика и ¦ 16027.0 ¦ 17427.6 ¦ 17427.6 ¦ 108.7¦100.0¦
строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(предприятие по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
обеспечения топливом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
горгаз (ветераны; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
средств земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
платежей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
санитарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
автотранспорта;прием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
в муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
собственность) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Сельское хозяйство ¦ 31178.0 ¦ 30071.2 ¦ 30286.4 ¦ 97.1¦100.7¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Охрана окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
среды и природных ¦ 3098.0 ¦ 764.2 ¦ 764.2 ¦ 24.7¦100.0¦
ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
картография и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
география (водно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
спасательная станция¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
хозяйство, связь и ¦ 63059.0 ¦ 61454.9 ¦ 61454.9 ¦ 97.5¦100.0¦
информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Развитие рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инфраструктуры ¦ 1100.0 ¦ 13388.3 ¦ 13388.3 ¦ 12.2¦100.0¦
(приобретение акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
и ценных бумаг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Жилищно-коммунальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
хозяйство ¦ 222850.0 ¦ 285748.4 ¦285748.4 ¦ 128.2¦100.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Расходы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
военкоматам, ГО ¦ 2241.0 ¦ 2261.8 ¦ 2261.8 ¦ 100.9¦100.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Образование ¦ 327182.0 ¦ 332152.6 ¦326136.2 ¦ 99.7¦ 98.2¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Культура и искусство¦ 33834.0 ¦ 38975.8 ¦ 38880.8 ¦ 114.9¦ 99.7¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
информации ¦ 7088.0 ¦ 6656.0 ¦ 6656.0 ¦ 93.9¦100.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Здравоохранение ¦ 276836.0 ¦ 292169.2 ¦292169.1 ¦ 105.5¦100.0¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Физическая культура ¦ 2285.0 ¦ 1728.4 ¦ 1716.7 ¦ 75.1¦ 99.3¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Социальная политика ¦ 112775.0 ¦ 86355.1 ¦ 86333.0 ¦ 76.5¦ 99.9¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Прочие расходы ¦ 14693.0 ¦ 12981.4 ¦ 12977.2 ¦ 88.3¦ 99.9¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Средства, ¦ ¦ 1267.0 ¦ 1267.0 ¦ ¦100.0¦
перечисляемые по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
из краевого бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Бюджетные ресурсы ¦ ¦ -11781.4 ¦ 2195.4 ¦ ¦ ¦
--------------------+----------+----------+---------+------+-----+
Всего расходов ¦1185561.0 ¦1242173.7 ¦1250150.5¦ 105.4¦100.6¦
--------------------+----------+----------+---------+------+------
Начальник финансового управления
В.МАТЕЮК
Секретарь городской Думы
Е.ШПАК
|
